Wat mag het kosten?

Toelichting budgetten Sociaal Domein

Jeugdhulp (taakvelden 6.72 en 6.82)
Het kabinet heeft voor 2022 € 1.314 miljard extra beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. Wij ontvangen hiervan € 1.726.523. Van dit bedrag is € 1.326.523 toegevoegd aan het jeugdbudget. Dit bedrag is hoger dan het tekort van 2020 (€ 874.000) en zodoende verwachten we voor 2022 voldoende te hebben geraamd. Het restant voegen we toe aan de Wmo.

Van de provinciaal toezichthouder mogen wij onze meerjarenraming jeugdhulp verhogen met 75% van het bedrag waar de Arbitragecommissie vanuit gaat. Daarop brengen we de reeds geraamde post van € 300 miljoen in mindering. Uit onderstaande tabel blijkt dat we de raming 2023 verhogen met € 1.050.000, de raming 2024 met € 961.000 enzovoort.

Naast de te verwachten extra compensatie voor jeugdhulp zal het nieuwe kabinet naar verwachting ook een hervormingsagenda jeugdhulp presenteren waardoor het jeugdhulpstelsel op een aantal punten zal worden gewijzigd. Ook onze gemeente zal bepaalde inspanningen moeten leveren om mee te werken aan deze hervormingen. Meer hierover wordt bekend als er een nieuw kabinet is gevormd.

Verder treedt het nieuwe woonplaatsbeginsel in 2022 in werking. De financiële effecten hiervan zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat onze gemeente minder kosten zal hebben, omdat wij relatief veel kosten maken voor jeugdigen die oorspronkelijk niet woonachtig waren in onze gemeente. Vooruitlopend op het nieuwe woonplaatsbeginsel is de Voogdij/18+ uitkering in de meicirculaire 2021 met ingang van 2022 met € 516.759 verlaagd. We beschouwen deze mutatie als budgettair neutraal en zodoende hebben we het jeugdbudget met hetzelfde bedrag verlaagd.

In 2022 blijven we als gemeente inzetten op de volgende zaken om de kosten te beheersen:
1. Blijven inzetten en waar mogelijk uitbreiden van POH jeugd;
2. Verdere aanscherping monitoring van kosten en ontwikkelingen jeugdhulp. Dit is mogelijk gemaakt door formatieve uitbreiding op het gebied van controle en monitoring in het Sociaal Domein;
3. Zorgen voor een goede overgang van het nieuwe woonplaatsbeginsel;
4. Samenwerking in de regio voor vergelijking ontwikkelingen tussen gemeenten en verdeling contractmanagement;
5. Onderzoeken van nieuwe initiatieven voor de meest kwetsbare doelgroep;
6. We starten in 2022 met het continu meten van cliëntervaringen om de kwaliteit van dienstverlening te meten. Als de uitkomsten aanleiding geven om tot verbeteringen te komen, gaan we daar mee aan de slag.

Wmo (taakvelden 6.6, 6.71 en 6.81)
Van de ontvangen € 1.726.523 voor compensatie jeugdhulp hebben we € 400.000 aan het Wmo-budget toegevoegd. Hiervan is € 200.000 gereserveerd voor de huishoudelijke hulp en € 200.000 voor Wmo Begeleiding. Bij de huishoudelijke hulp zien we een toename van kosten door minder opbrengsten uit eigen bijdrage als gevolg van het abonnementstarief en het aantal cliënten neemt verder toe. De kosten van Wmo Begeleiding vielen in 2020 mee, maar we schatten in dat de kosten na corona weer wat gaan toenemen, omdat de kosten voor dagbesteding tijdens corona een dip hebben gekend.

De meerjarenraming 2023-2026 Wmo blijft vooralsnog ongewijzigd. Indien we meer compensatie krijgen voor jeugdhulp vanaf 2023 dan geraamd, kunnen we opnieuw beoordelen of de compensatie geheel voor jeugdhulp benodigd is of dat we een deel voor Wmo in kunnen zetten. Daarnaast hopen we nog steeds dat het nieuwe kabinet compensatie zal verstrekken voor de extra kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief van € 19 per maand of het beleid ten aanzien van de eigen bijdragen aan gemeenten over zal laten.

Bijstand, minima en andere inkomensregelingen (taakveld 6.3)
Ondanks corona zien we dat de werkloosheid en het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is afgenomen. De arbeidsmarkt draait goed en er zijn in diverse branches personeelstekorten. Vooralsnog verwachten we voldoende budget te hebben gereserveerd op de onderdelen bijstand, minima en andere inkomensregelingen.

Begrote baten en lasten

Hieronder geven we de begrote baten en lasten per taakveld weer. De cijfers van de rekening 2020 zijn gebaseerd op de vastgestelde jaarstukken 2020. De cijfers van de begroting 2021 zijn conform de cijfers van de Bestuursrapportage 2021-I, aangevuld met de budgetten van ‘nog uit te voeren werken' en enkele administratieve begrotingswijzigingen. De cijfers van de begroting 2022 zijn zoals de begroting 2022 is opgesteld.